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宜春市城建专资办2015年部门决算公开
信息来源:   更新时间: 2016-09-02  点击人次:
 

宜春市城建专资办2015年部门决算

目   录

第一部分 市城建专资办概况

一、部门主要职责

(一)执行市政府批准的城市项目建设方案,负责工程项目报批、工程项目招投标管理等前期工作,承担市政府委托的城市基础设施项目的建设实施并进行严格的监督和管理。                                                     

 

(二)拟定城市建设专项资金预算草案,依法筹集城市建设资金,负责城市建设资金的管理和营运工作。

(三)对专项资金投资的城建项目的工程预算进行审核,办理工程项目和设备价款的审核决算。

(四)负责管理市政府授权经营的国有资产,使之保值、增值、监督、考核和评价所属国有企业的财务管理及经营效益,选派代表参加有关企业监事会、董事会等产权管理组织。

(五)承担市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市城建专资办共有编制人数12人(参照公务员管理编制10人,全额事业编制2人)。实有人数11人(参照公务员管理编制9人,全额事业编制2人)。

第二部分 市城建专资办2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市城建专资办2015年度收入总计110.94万元,其中:财政预算拨款收入110.94万元,较上年增长13.9%;主要原因是:12015年向上争资工作经费;22015年机关事业单位工资调标资金。

二、支出决算情况说明

市城建专资办2015年度支出总计110.94万元,其中本年支出合计110.94万元,较上年增长13.9%,主要原因是2015年机关事业单位工资调标;本年支出的具体构成为:基本支出110.94万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

市城建专资办2015年度财政拨款支出年初预算为89.44万元,决算为110.94万元,完成年初预算的124.04%

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算为 4.35 万元,决算数为 5.31 万元,完成年初预算的 122.07%,;城乡社区支出年初预算为77.51万元,决算数为96.12万元,完成年初预算的124%,住房保障支出年初预算数为7.58万元,决算数为9.51万元,完成年初预算的125.46%

按经济分类科目分:工资褔利支出 84.13 万元,较上年增长 13.66 %,主要原因是:2015年机关事业单位工资调标;商品和服务支出 17.29万元,较上年增长52.20%;主要原因是:对个人和家庭补助支出 9.51 万元,较上年下降20.88 %

四、机关运行经费情况说明

市城建专资办2015年机关运行经费17.29万元 ,较上年增长。其中:办公费0.07万元,水费0.3万元,电费1.1万元,差旅费2.22万元,公务接待费2.4万元,公务用车运行维护费5.2万元,会议费0.9万元,培训费0.7万元,工会经费0.51万元,其它商品和服务支出3.9万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

市城建专资办2015年度“三公”经费支出年初预算数为 11.8万元,决算数为7.6万元,完成预算的64.41%,决算数较上年下降1.3%,其中:

(一)2015年我办没有因公出国()支出。

(二)公务接待费支出年初预算6.6万元,决算数为2.4万元,完成预算数为36.36%,决算数较上年下降4%。主要原因是:我办严格贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律,经费支出更加合理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为55.2万元,决算数为5.2万元,完成预算的100%

六、政府采购支出情况说明

我办2015年度政府采购支出为0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,市城建专资办共有一般公务用车2辆。

第三部分 市城建专资办2015年部门决算表(附表7

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;

3、支出决算表;

4、支出决算明细表;

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表;

7、“三公”经费支出决算表。

 

2015年度城建专资办部门决算公开.xls
 

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