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2017年城建专资办部门预算公开
信息来源:   更新时间: 2017-03-03  点击人次:
 

 

宜春市城建专资办2017年部门预算

 

第一部分  宜春市城建专资办概况

一、部门主要职责

(一)执行市政府批准的城市项目建设方案,负责工程项目报批、工程项目招投标管理等前期工作,承担市政府委托的城市基础设施项目的建设实施并进行严格的监督和管理。         

(二)拟定城市建设专项资金预算草案,依法筹集城市建设资金,负责城市建设资金的管理和营运工作。

(三)对专项资金投资的城建项目的工程预算进行审核,办理工程项目和设备价款的审核决算。

(四)负责管理市政府授权经营的国有资产,使之保值、增值、监督、考核和评价所属国有企业的财务管理及经营效益,选派代表参加有关企业监事会、董事会等产权管理组织。

(五)承担市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,编制人数12人(参照公务员管理编制10人,全额事业编制2人)。实有人数9人(参照公务员管理编制8人,全额事业编制1人)。

第二部分  宜春市城建专资办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市城建专资办预算收入总额为116.25万元,较上年预算安排增加11%。其中经费拨款116.25万元,占收入预算总额的100%

(二)支出预算情况

2017年本部门支出预算总额为116.25万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出116.25万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出95.54万元、商品服务支出12.01万元、对个人和家庭的补助支出8.7万元;项目支出、直接成本支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出均为0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出19.88万元,占支出预算总额的17.1%;城乡社区支出为87.67万元,占支出预算总额的75.42%;住房保障支出8.7万元,支出预算总额的7.48%

按支出经济分类划分:工资福利支出95.54万元,占基本支出和项目支出预算总额的82.18%;商品和服务支出12.01万元,占基本支出和项目支出预算总额的10.33%;对个人和家庭的补助支出8.7万元,基本支出和项目支出预算总额的7.49%.

(三)财政拨款支出情况

2017年本部门财政拨款支出预算116.25万元,占预算支出总额的100%,较上年预算安排增加11%

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年度本部门机关运行经费预算数12.01万元,较上年预算安排增加4.6万元。

(六)政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算总额  0  万元,其中:政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排9.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费4万元,比上年减少2万元,主要原因是压缩了单位运行成本。

公务用车运行维护费5.2万元,比上年增加0万元;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。

第三部分  宜春市城建专资办2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

2017预算公开(专资办).xls
 

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